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天津蓟州洪伟友好男科医院整体支出绩效自评报告
来源：天津蓟州市友好医院 发布时间：2017-12-12 14:02
天津蓟州洪伟友好男科医院整体支出绩效自评报告
一、基本概况
天津蓟州洪伟友好男科医院是一所三级综合医院，2014年12月“三院合一”组建新的市人民医院，天津蓟州洪伟友好男科医院是由政府举办的具有公共卫生性质的公益性事业单位，担负着医疗、预防、保健、教学、科研、急救、全市妇女、儿童保健服务，妇幼卫生服务及技术指导与管理。截至2016年4月底止，医院占地总面积已达117.95亩（其中：中心区59.4亩，东区58.55亩）；业务用房面积7.8万平方米，编制床位1200张（其中：中心区800张、东区400张）；实际开放床位1012张；核定人员编制1300人，现有在职职工1298人。
医院现有临床科室44个，特色专科6个，医技药科室12个，职能部室29个。专业技术人员中有正高职称45人，副高职称171人，硕士56人、博士2人，专业技术人员（1218人）占职工总数的94.34%；享受国务院特殊津贴1人、天津蓟州省政府特殊津贴1人，省级劳动模范1人，市级拔尖人才3人，市级优秀人才34人；医院成功通过了天津蓟州师大医学院外科学硕士点和内科学硕士点的评审，2人获硕士研究生导师资格，5人获吉首大学医学院硕士研究生导师资格，呼吸内科获省级重点专科，心血管内科、儿科获省定市州级重点专科；医院同时也是全市急救中心所在地、国家全科医生培养基地、天津蓟州师大医学院附属医院、长沙医学院教学医院、吉首大学医学院实习基地、住院医师规范化培训基地。
二、收支情况
2016年1月1日至2016年12月31日期间，根据医院会计报表，收入费用总表反映，医院收入支出情况如下：
1、收入情况。医院总收入59709.88万元，其中：医疗收入55741.83万元、财政基本补助收入1920.75万元、财政项目补助收入449.35万元、科教项目收入61.36万元、其他收入1536.59万元。
2、支出情况。医院总支出57498.46万元，其中:医疗成本54856.56万元、财政项目支出2106.07万元、科教项目支出16.95万元。
三、整体支出绩效情况
过去一年，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”，坚持以病人为中心，加快推进新院建设步伐，稳步推进公立医院改革，努力提高员工生活水平，较好地完成了全年工作任务。
全年完成了门诊量67.4万人次，增长4.6%；出院病人4.1万人次，增长12.7%；平均住院日10.3天；各类手术1.4万台次，增长24.7%；介入手术1495台次，增长1.2%；急危重患者抢救2311人次，抢救成功率为90.7%。检验检查665万项次，增长9%；B超检查17.3万人次，增长20.1%；放射检查16.5万人次，增长10.3%；血透治疗1.9万人次，增长18.2%；健康体检2万人次，增长13.2%；药剂调配处方40.2万张，增长35.3%。药占比31.6%，下降3.8个百分点。2016年，全市艾滋病、梅毒及乙肝病毒28周前检测率达93.78%。新增4例HIV感染孕产妇,其中1人孕早期终止妊娠，期间HIV感染孕产妇活产婴儿3人，均得到了及时的预防性治疗和规范随访；新增梅毒孕产妇共79例，其中59例为孕期发现， 梅毒感染孕产妇用药干预率为81.13%，所生儿童用药干预率为76%。通过项目的开展，有效地阻断了母婴传播，取得了显著成效。
医院保持安全平稳健康有序发展，并荣获全国百姓放心百佳示范医院、2016年全国医疗服务价格和成本监测先进医疗机构及全国医院感染横断面调查先进单位等称号。
四、存在的主要问题
1、基本支出财政保障水平不足。截至2016年12月末，财政基本支出补助占全部基本支出比例为3.89%，在职职工人均财政基本支出补助水平为1.48万元。2015-2017年市本级财政基本支出拨款均为700万元。
2、欠费增长快，收入难以兑现。截至2016年底，累计医疗应收款达1.72亿元，其中医保未付款1.4亿元。
五、改进措施和有关建议
为进一步完善医院经营管理，根据上述财务报告分析发现的运营过程中存在的薄弱环节和主要问题，医院拟采取如下措施：
（一）加强病人欠费管理。一是要完善欠费管理的制度、流程、奖惩措施。二是要建立健全突发公共卫生事件、“三无”和绿色通道病人信息沟通、申报、上报制度；三是要积级争取政府兑现在突发公共卫生事件、“三无”和绿色通道病人救治中的主体责任，落实救治费用，尽量减少病人欠费；四是要积极与医保机构沟通，取得医保欠费。
（二）调整收入结构。一是要及时调整药品比例，继续实行药品超标奖惩制度，争取2017年度药品比例控制在25%以内；二是要规范住院临床医生积极开展门急诊业务，增加门急诊收入；三是要积极支持体检中心拓展健康体检业务，努力提高健康体检市场占有率；四是要探索可行性措施控制卫生材料增长。
（三）加强预算考核。制定预算考核管理办法，加强预算管理。
天津蓟州洪伟友好男科医院
2017年5月27日
一、基本概况
天津蓟州洪伟友好男科医院是一所三级综合医院，2014年12月“三院合一”组建新的市人民医院，天津蓟州洪伟友好男科医院是由政府举办的具有公共卫生性质的公益性事业单位，担负着医疗、预防、保健、教学、科研、急救、全市妇女、儿童保健服务，妇幼卫生服务及技术指导与管理。截至2016年4月底止，医院占地总面积已达117.95亩（其中：中心区59.4亩，东区58.55亩）；业务用房面积7.8万平方米，编制床位1200张（其中：中心区800张、东区400张）；实际开放床位1012张；核定人员编制1300人，现有在职职工1298人。
医院现有临床科室44个，特色专科6个，医技药科室12个，职能部室29个。专业技术人员中有正高职称45人，副高职称171人，硕士56人、博士2人，专业技术人员（1218人）占职工总数的94.34%；享受国务院特殊津贴1人、天津蓟州省政府特殊津贴1人，省级劳动模范1人，市级拔尖人才3人，市级优秀人才34人；医院成功通过了天津蓟州师大医学院外科学硕士点和内科学硕士点的评审，2人获硕士研究生导师资格，5人获吉首大学医学院硕士研究生导师资格，呼吸内科获省级重点专科，心血管内科、儿科获省定市州级重点专科；医院同时也是全市急救中心所在地、国家全科医生培养基地、天津蓟州师大医学院附属医院、长沙医学院教学医院、吉首大学医学院实习基地、住院医师规范化培训基地。
二、收支情况
2016年1月1日至2016年12月31日期间，根据医院会计报表，收入费用总表反映，医院收入支出情况如下：
1、收入情况。医院总收入59709.88万元，其中：医疗收入55741.83万元、财政基本补助收入1920.75万元、财政项目补助收入449.35万元、科教项目收入61.36万元、其他收入1536.59万元。
2、支出情况。医院总支出57498.46万元，其中:医疗成本54856.56万元、财政项目支出2106.07万元、科教项目支出16.95万元。
三、整体支出绩效情况
过去一年，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”，坚持以病人为中心，加快推进新院建设步伐，稳步推进公立医院改革，努力提高员工生活水平，较好地完成了全年工作任务。
全年完成了门诊量67.4万人次，增长4.6%；出院病人4.1万人次，增长12.7%；平均住院日10.3天；各类手术1.4万台次，增长24.7%；介入手术1495台次，增长1.2%；急危重患者抢救2311人次，抢救成功率为90.7%。检验检查665万项次，增长9%；B超检查17.3万人次，增长20.1%；放射检查16.5万人次，增长10.3%；血透治疗1.9万人次，增长18.2%；健康体检2万人次，增长13.2%；药剂调配处方40.2万张，增长35.3%。药占比31.6%，下降3.8个百分点。2016年，全市艾滋病、梅毒及乙肝病毒28周前检测率达93.78%。新增4例HIV感染孕产妇,其中1人孕早期终止妊娠，期间HIV感染孕产妇活产婴儿3人，均得到了及时的预防性治疗和规范随访；新增梅毒孕产妇共79例，其中59例为孕期发现， 梅毒感染孕产妇用药干预率为81.13%，所生儿童用药干预率为76%。通过项目的开展，有效地阻断了母婴传播，取得了显著成效。
医院保持安全平稳健康有序发展，并荣获全国百姓放心百佳示范医院、2016年全国医疗服务价格和成本监测先进医疗机构及全国医院感染横断面调查先进单位等称号。
四、存在的主要问题
1、基本支出财政保障水平不足。截至2016年12月末，财政基本支出补助占全部基本支出比例为3.89%，在职职工人均财政基本支出补助水平为1.48万元。2015-2017年市本级财政基本支出拨款均为700万元。
2、欠费增长快，收入难以兑现。截至2016年底，累计医疗应收款达1.72亿元，其中医保未付款1.4亿元。
五、改进措施和有关建议
为进一步完善医院经营管理，根据上述财务报告分析发现的运营过程中存在的薄弱环节和主要问题，医院拟采取如下措施：
（一）加强病人欠费管理。一是要完善欠费管理的制度、流程、奖惩措施。二是要建立健全突发公共卫生事件、“三无”和绿色通道病人信息沟通、申报、上报制度；三是要积级争取政府兑现在突发公共卫生事件、“三无”和绿色通道病人救治中的主体责任，落实救治费用，尽量减少病人欠费；四是要积极与医保机构沟通，取得医保欠费。
（二）调整收入结构。一是要及时调整药品比例，继续实行药品超标奖惩制度，争取2017年度药品比例控制在25%以内；二是要规范住院临床医生积极开展门急诊业务，增加门急诊收入；三是要积极支持体检中心拓展健康体检业务，努力提高健康体检市场占有率；四是要探索可行性措施控制卫生材料增长。
（三）加强预算考核。制定预算考核管理办法，加强预算管理。
天津蓟州洪伟友好男科医院
2017年5月27日
